Inleiding
‘Wat mag het kosten’ is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom schreven we de toelichtingen ook op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De wijzigingen op beleidsprestaties staan er ter informatie.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Raming baten en lasten
(bedragen x €1.000) | Primaire Begroting 2026 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | 11.408 | -546 | 10.862 | 10.955 | 8.036 | 5.078 |
3-1-2 Lokale initiatieven en inclusieve energietransitie | 2.004 | 1.512 | 3.515 | 3.582 | 3.994 | 3.787 |
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | 44.673 | 312 | 44.986 | 34.066 | 8.300 | 2.281 |
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie | 3.179 | 1.874 | 5.053 | 4.661 | 5.489 | 4.481 |
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | 3.957 | 581 | 4.537 | 6.417 | 4.429 | 4.412 |
3-1-6 Kernenergie | 200 | 642 | 842 | 600 | 200 | 200 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 65.421 | 4.374 | 69.796 | 60.281 | 30.448 | 20.238 |
Totaal Lasten | 65.421 | 4.374 | 69.796 | 60.281 | 30.448 | 20.238 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | -3.682 | -317 | -3.999 | -1.633 | 0 | 0 |
3-1-2 Lokale initiatieven en inclusieve energietransitie | 0 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | -448 | -1.710 | -2.157 | 0 | 0 | 0 |
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | -2.652 | -798 | -3.450 | -1.497 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | -6.782 | -4.025 | -10.807 | -3.130 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -6.782 | -4.025 | -10.807 | -3.130 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 58.639 | 350 | 58.989 | 57.151 | 30.448 | 20.238 |
Toelichting mutaties
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
Kernenergie € 0,6 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2025 is bij voorjaarsnota middels een amendement € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor nader onderzoek naar kernenergie. Het amendement dat voorziet in een subsidieregeling voor gemeenten waar onderzoek wordt gedaan naar potentiële mogelijkheden van Small Modular Reactor (SMR's) is nog niet opgesteld. Geschat wordt dat een deel door gemeenten in 2027 wordt uitgevoerd (€ 0,4 miljoen) | |
Energie- en klimaatbeleid € 4,1 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het Rijk geeft provincies en gemeenten geld voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid: de zogenoemde CDOKE-regeling (rijksregeling Capaciteit decentrale overheden klimaat en energie). Dit geld is voor alle energie prestaties onder ambitie 3.1 in te zetten, zoals opwek, warmte, energie-infrastructuur en energiehubs. Voor 2026 was € 6,1 miljoen begroot voor de uitvoering van het beleid, echter door intensivering van de inzet van medewerkers is een bijstelling van de begroting noodzakelijk. Fasering via OVP CDOKE. | |
Investeringsagenda: netcongestie € 1,3 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door het tekort aan netcapaciteit stagneren woningbouw, verduurzaming en bedrijfsontwikkeling in Zuid-Holland. Met deze investering, verspreid over vier jaar, kan de provincie sneller nieuwe energie-infrastructuur realiseren en projecten vlot trekken. Dit is urgent omdat vrijwel de hele provincie sinds 2024 met netcongestie te maken heeft en in sommige gebieden de situatie al in 2026 kritisch wordt. De investering van € 16,6 miljoen maakt snellere bouw van nieuwe energie-infrastructuur mogelijk en stimuleert slimmer stroomgebruik en praktijkpilots voor net-oplossingen. Dekking ten laste van reserve Investeringsagenda 2026-2030. | |
Overdimensionering warmteleiding: € 1,1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Conform het subsidie besluit 2025/00859 wordt de subsidie voor het project "Overdimensionering warmteleiding Bleiswijk Zuidplaspolder" aangepast als kasritme in de begroting 2027 t/m 2030. Vertraging in het project is oorzaak van deze aanpassing. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Investering in gemeenschapskracht € 0,4 miljoen (n) | Bestaand besluit |
|---|---|
Om provinciale doelen sneller te realiseren en brede welvaart te vergroten, moet het onbenutte potentieel van maatschappelijke initiatieven worden aangeboord, aangezien provinciale doelen zonder deze inzet verder uit zicht raken. Door intensivering van bestaand beleid en inzet van (onafhankelijke) maatschappelijke initiatievencoaches, wordt de provincie net zo vaardig in samenwerking met gemeenschappen als met het bedrijfsleven. Dit versnelt de realisatie van provinciale doelen in de breedte en bouwt aan vertrouwen en een weerbare samenleving. Dit voorstel werd niet opgenomen in de investeringsagenda. Dekking ten laste van begrotingssaldo. | |
Reserve lastneming subsidie opgave Energie: € 1,4 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het betreft de raming van de lasten met betrekking tot in de jaarrekening 2025 in de egalisatiereserve subsidies gestorte bedragen. De projecten Botlek Stoomintegratie, FME Fieldlab en CO2 Noukoop en Tinte-Vierpolders zijn hier onderdeel van. Daarnaast wordt een bedrag van € 0,2 miljoen als doorschuif uit 2025 voor het project TNO-Flie ter begroting gebracht als gevolg van vertraging in het project, veroorzaakt door eerdere problemen met het vinden van de een juiste locatie en netcongestie. Dekking uit egalisatiereserve Lastneming subsidies. | |
Apparaatslasten € 2,3 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor toelichting zie Paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
Spuk CDOKE € 4 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Bij de lasten legden we uit dat de rijksregeling Capaciteit decentrale overheden klimaat en energie (CDOKE) hogere baten heeft. Die baten worden gedekt uit deze specifieke uitkering en worden deels later ingezet via een OVP. Dekking ten laste van de CDOKE. | |
Toelichting lasten Meerjarenraming 2027-2029
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
Netcongestie € 4,7 miljoen (2027), € 4,3 miljoen (2028), € 3,8 miljoen (2029), € 2,5 miljoen (2030) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door het tekort aan netcapaciteit stagneren woningbouw, verduurzaming en bedrijfsontwikkeling in Zuid-Holland. Met deze investering, verspreid over vier jaar, kan de provincie sneller nieuwe energie-infrastructuur realiseren en projecten vlot trekken. Dekking ten laste van reserve Investeringsagenda 2026-2030. | |
CDOKE BFU € 3,4 miljoen (2027) en € 2,9 miljoen (2028) | Nieuw beleid |
|---|---|
Voor de inzet van personeelscapaciteit op de provinciale doelen voor energietransitie zijn de afgelopen jaren tijdelijke gelden ontvangen van het ministerie voor Klimaat en Groene Groei (KGG), genaamd 'CDOKE-middelen’. Vanaf 2027 worden deze tijdelijke middelen vervangen door een langjarige Bijzondere Fonds Uitkering (BFU), beoogd t/m 2040. In het overgangsjaar 2026 worden hiervoor alvast middelen (€ 6,3 miljoen) aan de provincie verstrekt. Deze middelen zetten we in vanaf 2027 en 2028. Fasering via het begrotingssaldo | |
Investering in gemeenschapskracht € 0,7 miljoen (structureel vanaf 2027) | Bestaand besluit |
|---|---|
Om provinciale doelen sneller te realiseren en brede welvaart te vergroten, moet het onbenutte potentieel van maatschappelijke initiatieven worden aangeboord, aangezien provinciale doelen zonder deze inzet verder uit zicht raken. Door intensivering van bestaand beleid en inzet van (onafhankelijke) maatschappelijke initiatievencoaches, wordt de provincie net zo vaardig in samenwerking met gemeenschappen als met het bedrijfsleven. Dit versnelt de realisatie van provinciale doelen in de breedte en bouwt aan vertrouwen en een weerbare samenleving. Dit voorstel werd niet opgenomen in de investeringsagenda. | |
Toelichting baten Meerjarenraming 2027-2029
Niet van toepassing.
