Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling zien van het begrotingssaldo door bijstellingen die in deze Voorjaarsnota 2026 staan. Dit overzicht bestaat uit drie onderdelen:
- In onderdeel A betreft het begrotingssaldo vanuit de Begroting 2026 (inclusief amendementen). Het begrotingssaldo was toen € 4,6 miljoen voordelig. Door de aangenomen amendementen bij de begroting is het begrotingssaldo gewijzigd in € 3,6 miljoen voordelig. Daarnaast zijn de beklemmingen die ter besluitvorming worden opgevoerd bij de jaarrekening 2025 opgenomen voor een totaalbedrag van € 23,7 miljoen, waarvan € 19,9 miljoen naar 2026. Dit brengt het totale begrotingssaldo voor 2026 op € 16,3 miljoen negatief.
- In onderdeel B staan de bijstellingen die de verschillende ambities voorstellen in deze Voorjaarsnota.
- In onderdeel C staan de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die gaan over de hele begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
De bijstellingen die in deze Voorjaarsnota staan, zorgen voor een verbetering van het begrotingssaldo in 2026 met € 16,1 miljoen. Dit komt vooral door de positieve effecten van de September- en Decembercirculaires en de ontwikkelingen op de motorrijtuigenbelasting. Het begrotingssaldo voor het jaar 2026 komt daarmee uit op € 0,2 miljoen nadelig. Dit wordt verrekend met de Algemene vrije reserve. Het meerjarige effect van de bijstellingen in deze Voorjaarsnota is opgenomen in de jaren ná 2026.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | ||||||
1 | Begrotingssaldo t/m de Begroting 2026 | 4,6 | 31,5 | 38,3 | 59,9 | 67,7 | 65,7 |
2 | Moties en amendementen Begroting 2026 | -1,0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
3 | Beklemmingen Jaarrekening 2025 | -19,9 | -1,9 | -1,3 | -0,5 | -0,1 | -0,1 |
Totaal A: Begrotingssaldo t/m Jaarrekening 2025 | -16,3 | 27,8 | 35,3 | 57,5 | 65,8 | 63,9 | |
B | Ontwikkelingen binnen de ambities | ||||||
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | |||||||
Extra/minder inzet | |||||||
1 | 1-1 Burgerberaad 2026 en 2027 | -0,5 | -0,1 | ||||
2 | 1-1 Ophoging materieel budget Regie Omgevingsbeleid | -0,5 | |||||
3 | 1-1 Bijstelling budget bestuur | 0,1 | |||||
4 | 1-1 Indexatie DVO Nationaal Archief 2026 | -0,1 | |||||
5 | 1-1-Oranje Fonds | -0,3 | |||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | |||||||
Extra/minder inzet | |||||||
6 | 2-1 Bijstelling baten Drechtsteden | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
7 | 2-1 Exploitatiekosten fietspaden <€2,5 miljoen | -0,6 | 0,0 | -3,2 | -9,8 | -4,7 | 1,1 |
8 | 2-1 Dekking afschrijvingslasten investeringsagenda | 10,5 | |||||
9 | 2-1 OV-concessie Zuid-Holland Noord | -2,0 | -1,5 | ||||
10 | 2-2 Verkoop steunpunten on hold: saldo begrote baten en lasten via stelpost wegen naar algemene middelen | -2,1 | -0,0 | -0,4 | 2,6 | ||
11 | 2-2 Aanpak vitale en kwetsbare bruggen | -0,3 | |||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | |||||||
12 | 3-1 Decentralisate uitkering CDOKE 2026 Klimaatakkoord uit provinciefonds 2026 | -6,3 | |||||
13 | 3-1 Versterken gemeenschapskracht | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
14 | 3-1 Voorbereiding SMR programma | -0,5 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||
15 | 3-1 Doorschuif Klimaatakkoord middelen 2026 | 6,3 | -3,4 | -2,9 | |||
16 | 3-1 Bijstelling raming subsidieregeling SMR's | 0,4 | -0,4 | ||||
17 | 3-1 Energie Kasritme aanpassen Zuidplaspolder overdimensionering | 1,1 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | ||
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | |||||||
Extra/minder inzet | |||||||
18 | 4-1 Ruimte voor circulaire economie | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
19 | 4-2 Beleidsperspectief Erfgoed en Cultuur | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | |
20 | 4-2 Verhuizing archeologische depot | -0,2 | |||||
21 | 4-2 Digitalisering archeologisch depot | -0,2 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||
22 | 4-1 Looptijdsverlenging Leerpark Drechtsteden | 1,3 | -1,3 | ||||
23 | 4-1 Fasering campusregeling | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | |
24 | 4-1 Fasering Regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland (RNIZ) | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||
25 | 4-1 Fasering subsidieregeling duurzame bedrijventerrein | 0,4 | -0,4 | ||||
26 | 4-1 Bijstelling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,6 | ||
27 | 4-2 Cultuur Doorschuif middelen herontwikkeling van het entreegebied Kinderdijk | 1,5 | -1,5 | ||||
28 | 4-2 Cultuur Doorschuif van Restauratie projecten | 0,9 | -0,5 | -0,3 | |||
29 | 4-2 Fasering subsidies Restauratie Rijksmonumenten en CMK | 0,6 | -0,6 | ||||
30 | 4-2 Reserve lastneming subsidies: Cultuur Restauratie Rijksmonumenten en Herbestemming | 0,7 | -0,7 | ||||
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | |||||||
Extra/minder inzet | |||||||
31 | 5-1 Bijstelling budget Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) ivm hogere standaardkostprijs | -5,0 | |||||
32 | 5-1 Ophoging Faunabeheer | -7,8 | -7,8 | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,8 |
33 | 5-1 Vergunningverlening Natuur | -1,8 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
34 | 5-1 Bijstelling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) | -0,8 | |||||
35 | 5-2 Uitvoering voedselvisie “Toekomst van ons Voedsel” | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
36 | 5-3 Grondwater taken Omgevingsdiensten | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
37 | 5-3 Pompinstallatie Parksluizen Rotterdam | -0,2 | -0,5 | -0,5 | |||
38 | 5-3 Uitvoering Kaderrichtlijnwater (KRW) - aanvullende middelen | -0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||
39 | 5-1 Bijstelling budgetten NN-ZH en ZH-PLG | 3,3 | -2,8 | -0,5 | |||
40 | 5-1 Bijstelling raming Invasieve exoten | 1,4 | -1,4 | ||||
41 | 5-1 Fasering budget Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) | 0,6 | -0,4 | -0,3 | |||
42 | 5-2 Besteding structurele middelen en incidentele middelen vanuit coalitieakkoord en amendementen | -0,5 | 0,3 | 0,2 | |||
43 | 5-2 Fasering van middelen 2026 - 2028 | -0,5 | 0,2 | 0,3 | |||
44 | 5-2 Herprogrammeren Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Nationaal Strategisch Plan (NSP) | 0,1 | -0,0 | -0,0 | |||
45 | 5-3 Bijstelling raming Maatregelen KRW (ZHPLG) | 0,4 | -0,4 | ||||
46 | 5-3 Bijstelling raming Wasplaatsen | 1,3 | -1,3 | ||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | |||||||
Extra/minder inzet | |||||||
47 | 6-1 Benodigde aanvullende middelen Subsidieregeling wonen | -3,5 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||
48 | 6-2 Bijstelling budget Landschapspark Zuidvleugel | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | |||||||
Extra/minder inzet | |||||||
49 | 7-1 Bijstelling baten Dwangsommen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
50 | 7-1 DU Versterking Omgevingveiligheidsdiensten | -0,3 | -0,3 | ||||
51 | 7-1 Versterking vergunningverlening maatwerkaanpak | -0,3 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,8 | |
52 | 7-1 Leges bouwactiviteiten | 0,9 | |||||
53 | 7-1 Milieu belastende bouwactiviteiten | -3,0 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||
54 | 7-2 Fasering budget voor de doorontwikkeling van Bentwoud en Vlietland | 1,0 | -1,0 | ||||
55 | 7-2 Verschuiving budget knooppuntennetwerk (herverdeling jaarschijven 2026–2028) | 1,0 | -0,3 | -0,8 | |||
Overzicht Organisatie | |||||||
Extra/minder inzet | |||||||
56 | 8-1 Bijstelling budget ivm opdrachten fiscale dienstverlening | -0,1 | -0,1 | ||||
57 | 8-1 Bijstelling premieverplichtingen concernverzekeringen | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
58 | 8-1 Additioneel budget voor schoonmaakkosten | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
59 | 8-1 Bijstelling raming onderhoudskosten exploitatie | -1,9 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||
60 | 8-1 Financiën versterken financiële processen en systemen | 3,6 | -3,6 | ||||
61 | 8-1 Fasering budget Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) | -0,4 | 0,4 | ||||
62 | 8-1 Bijstelling kasritme Modernisering Brandstofverkooppunten | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | -0,4 | -32,7 | -25,0 | -16,4 | -15,8 | -8,7 | |
C | Ontwikkelingen binnen Algemene middelen | ||||||
Autonome ontwikkelingen | |||||||
1 | September- en Decembercirculaire 2025 | 5,9 | -0,9 | 1,6 | 0,2 | -12,1 | -12,1 |
2 | Motorrijtuigenbelasting (MRB) | 15,5 | 23,4 | 23,9 | 25,0 | 28,2 | 28,2 |
Resterende ontwikkelingen | |||||||
3 | Kosten 2025 Groene Waterparel (Vrijval reserve) | 0,3 | |||||
4 | Loonkosten Investeringsagenda | -4,4 | -4,4 | -4,5 | -4,4 | -4,1 | |
5 | Ophoging budget arbeidscapaciteit ivm detacheringsopbrengsten | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
6 | Bijstelling financieringslasten | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -0,0 |
7 | Bijstelling kapitaallasten | 0,4 | -1,6 | 0,0 | 2,1 | 6,3 | 4,9 |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 16,5 | 15,1 | 19,7 | 21,6 | 17,2 | 19,6 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 16,1 | -17,6 | -5,3 | 5,2 | 1,4 | 10,9 | |
Begrotingssaldo voorjaarsnota 2026 Totaal (A+B+C) | -0,2 | 10,2 | 30,0 | 62,7 | 67,2 | 74,8 | |